# Facture Travailleur Autonome Québec : Modèle TPS/TVQ, Impôt TP-80-V et T2125 pour Pigistes, Consultants et Entrepreneurs (2026)

- **Canonical URL:** https://iluratechnology.com/keel/quebec-travailleur-autonome-consultant-pigiste-et-entrepreneur-facture-tps-tvq-tp-80-guide/
- **Jurisdiction / Region:** CA
- **Last Verified:** Wed Nov 04
- **Keel Official Pricing (v5.3.2):** Free to download on the App Store (daily tracking included; optional 5-Folder Pack $49.99 per period, or Keel Lifetime $299.99 paid once — no monthly subscription)
- **Summary:** Modèle de facture travailleur autonome Québec (2026): règles TPS 5% + TVQ 9,975%, seuil 30 000 $, dépenses TP-80-V / T2125 pour pigistes et consultants.

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# Facture Travailleur Autonome Québec : Modèle TPS/TVQ, Impôt TP-80-V et T2125 pour Pigistes, Consultants et Entrepreneurs (2026)

**Short answer: A compliant **facture travailleur autonome quebec** must include your legal or business name, sequential invoice number, date, itemised services, and—once your taxable turnover exceeds $30,000 CAD over 4 consecutive quarters—your Revenu Québec **TPS (5%)** and **TVQ (9.975%)** registration numbers (`14.975%` combined). For 2026 **impôt travailleur autonome**, Québec freelancers (*pigistes*), consultants, and contractors report revenue and expenses on both **Revenu Québec Form TP-80-V** and **CRA Form T2125**.**

> **⚡ Instant Québec Travailleur Autonome TPS (5%) + TVQ (9.975%) Invoice & TP-80-V Toolkit (`0 $ Gratuit` · Pigistes, Consultants & Entrepreneurs) :** Oublier la Méthode rapide TPS/TVQ (`3,6 % + 6,6 %`) ou un reçu déductible coûte jusqu'à **4 300 $+ CAD/an** en impôt supplémentaire sur votre TP-80-V. Créez une facture conforme **TPS 5 % + TVQ 9,975 %** ou sans taxes (*Petit fournisseur < 30 000 $*) dans notre **[Free Online Invoice Generator](/keel/invoice-generator/)** (`🔗 Embed / CSV Template` + **5 Free Saves dans [iCloud Web Workspace](/keel/workspace/)**) — utilisez l'outil web gratuitement sans inscription, ou ouvrez sur iPhone (`0 $ Core · Sans carte de crédit · Sans période d'essai`) via l'édition **[Québec Travailleur Autonome](/keel/cpp/quebec-travailleur-autonome/)**, **[Canadian Trades & T2125](/keel/cpp/canada-trades-gst-hst/)**, **[Consultants & Freelancers](/keel/cpp/consultants-and-freelancers/)**, ou **[Téléchargez Keel sur l'App Store (`0 $/mois`)](https://apps.apple.com/us/app/keel-invoice-maker-receipts/id6786659713?ppid=98a08f8c-8b05-4a75-91c1-0586b49a3adf)**.

Whether you issue a **facture travailleur autonome quebec** as a graphic designer, web developer, photographer, videographer, social media specialist, or architect—or you bill clients as a management consultant, coach, personal trainer, real estate broker (*courtier immobilier*), event producer, or construction contractor (*entrepreneur RBQ*)—[Revenu Québec](https://www.revenuquebec.ca/fr/entreprises/taxes/tpstvq-et-autres-taxes/) and the [Canada Revenue Agency (CRA)](https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/tax/businesses/topics/sole-proprietorships-partnerships.html) require specific invoice disclosures and dual federal/provincial tax reporting (`T2125` + `TP-80-V`).

Below is the complete 2026 bilingual reference covering mandatory invoice fields, the `$30,000` *Petit fournisseur* rule, `5% TPS + 9.975% TVQ` math, Quick Method (*Méthode rapide*) savings, and deductible expenses across all three self-employed Québec cohorts.

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## How do the 3 Québec travailleur autonome cohorts bill their clients?

Every self-employed individual in Québec (*travailleur autonome* / sole proprietor) falls into one of three operational billing models supported natively by Keel's bilingual (`FR/EN`) iPhone invoice generator:

1. **Pigistes & Créatifs (Designers, Développeurs, Photographes, Vidéastes, Gestionnaires de médias sociaux & Architectes) :**
   - Bill via **acompte de 30 % à 50 %** (*upfront deposit*), milestone deliverables, day rates, or copyright/usage licensing.
   - Deduct MacBook/camera amortisation (CCA Class 50 at `55%` / Class 8 at `20%` on [TP-80-V](/keel/quebec-amortissement-materiel-informatique-photo-et-outils-tp-80-guide/)), Adobe/Figma subscriptions, studio rental, and [home office expenses (*dépenses de bureau à domicile*)](/keel/quebec-depenses-bureau-a-domicile-travailleur-autonome-tp-80-guide/).
2. **Consultants & Entreprises de services solo (Coachs, Entraîneurs personnels, Courtiers immobiliers, Organisateurs d'événements & Agences boutiques) :**
   - Bill via monthly retainers (*forfaits mensuels*), coaching session packages, or commission statements.
   - Often benefit from the **TPS/TVQ Quick Method (*Méthode rapide de comptabilité*)**, where service consultants with low input expenses collect `14.975%` (`5% TPS + 9.975% TVQ`) from clients but remit only **`3.6%` TPS and `6.6%` TVQ** (minus the `1%` credit on the first `$30,000` / `$31,421`), keeping roughly **`$4,300+ CAD/year`** in legal tax margin. See our [Québec Quick Method TPS/TVQ guide](/keel/quebec-methode-rapide-tps-tvq-travailleur-autonome-guide/).
3. **Entrepreneurs & Gens de métier (Menuisiers, Plombiers, Électriciens, Peintres, Paysagistes & Rénovateurs) :**
   - Issue a written *soumission* (estimate/quote) with RBQ licence number, convert approved quotes into a numbered invoice on-site, and maintain a Revenu Québec [vehicle logbook (*registre de kilométrage*)](/keel/quebec-registre-kilometrage-frais-vehicule-travailleur-autonome-guide/).

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## What mandatory fields must appear on a facture travailleur autonome Québec?

Under Revenu Québec's *Règlement sur les renseignements nécessaires aux fins des taxes* (CTI/RTI input tax credit rules), the mandatory fields on a **facture travailleur autonome quebec** depend on whether you are a *Petit fournisseur* (`≤ $30,000` over 4 consecutive calendar quarters) or registered for TPS and TVQ:

| Élément de la facture (Invoice Field) | Petit fournisseur Non-inscrit (`≤ 30 000 $`) | Inscrit TPS/TVQ : Facture `< 150 $` | Inscrit TPS/TVQ : Facture `150 $ et plus` |
|---|---|---|---|
| **Nom légal ou nom d'entreprise (NEQ)** | Obligatoire | Obligatoire | Obligatoire |
| **Date et numéro séquentiel de facture** | Obligatoire (`ex. FAC-2026-014`) | Obligatoire | Obligatoire |
| **Nom et coordonnées du client** | Recommandé | Recommandé | **Obligatoire** (pour que le client réclame ses CTI/RTI) |
| **Description des services ou biens** | Description claire des heures/livrables | Description claire | Description détaillée par ligne (heures, tarif, livrables) |
| **Numéro de TPS (`9 chiffres + RT0001`)** | Ne pas afficher (`0 %` de taxe) | **Obligatoire** | **Obligatoire** (`123456789 RT0001`) |
| **Numéro de TVQ (`10 chiffres + TQ0001`)** | Ne pas afficher (`0 %` de taxe) | **Obligatoire** | **Obligatoire** (`1234567890 TQ0001`) |
| **Montant de la TPS (`5 %`) et TVQ (`9,975 %`)** | Mention : *« Petit fournisseur — TPS/TVQ non applicables »* | Montant total ou détail TPS/TVQ | **Obligatoire :** Sous-total hors taxes + ligne **TPS (5 %)** + ligne **TVQ (9,975 %)** + Total |
| **Modalités de paiement** | `Payable à réception` / `Interac` / `Net 15` | `Payable à réception` / `Net 15` | `Payable à réception` / `Net 15` / `Net 30` |

> **Règle de calcul TPS + TVQ (2026) :** La TVQ (`9,975 %`) se calcule **sur le montant hors taxes** (et non plus sur le montant incluant la TPS). Sur un honoraire de **`1 000,00 $ CAD`** :
> - **Sous-total :** `1 000,00 $`
> - **TPS (`5 %`) :** `50,00 $`
> - **TVQ (`9,975 %`) :** `99,75 $`
> - **Total facturé (`14,975 %` combiné) :** **`1 149,75 $ CAD`**

See our complete [Québec GST/QST FPZ-500-V and invoice guide](/keel/quebec-gst-qst-fpz-500-v-and-invoice-guide/) and [Québec self-employed under $30,000 guide](/keel/quebec-impot-travailleur-autonome-moins-de-30000-guide/) for full threshold rules.

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## Which expenses can you deduct on Revenu Québec Form TP-80-V and CRA Form T2125 in 2026?

Unlike the other 9 Canadian provinces where sole proprietors file a single federal/provincial return with the CRA, a Québec *travailleur autonome* files **two separate schedules**:
- **Revenu Québec Formulaire `TP-80-V`** (*Revenus et dépenses d'entreprise ou de profession*) + **Annexe L** (RRQ/RQAP/FSS social contributions)
- **CRA Form `T2125`** (*Statement of Business or Professional Activities*)

| Catégorie de dépense (Expense Line) | Ligne `TP-80-V` (QC) / `T2125` (ARC) | Règle 2026 pour Pigistes, Consultants & Entrepreneurs |
|---|---|---|
| **Bureau à domicile (*Home Office*)** | `TP-80-V Partie 5` / `T2125 Part 7` | Proportion de la superficie (`%`) pour loyer, électricité (Hydro-Québec), chauffage, assurances et intérêts hypothécaires (note : au Québec sur `TP-80-V`, l'assurance habitation et les taxes municipales liées au bureau à domicile suivent les règles spécifiques de la Partie 5). |
| **Frais de véhicule à moteur & Kilométrage** | `Ligne 208 (TP-80-V)` / `Ligne 9281 (T2125)` | Proportion affaires (`km affaires ÷ km totaux` via registre de 12 mois) du carburant, assurance, immatriculation SAAQ, entretien et amortissement (Catégorie 10.1 plafond `37 000 $` / Catégorie 54 VZE `61 000 $`). Taux de référence 2026 : **`0,73 $/km`** (premiers `5 000 km`) et **`0,67 $/km`** ensuite. |
| **Logiciels, abonnements & frais bancaires** | `Ligne 186 / 168` / `Ligne 8810 / 8710` | **100 % déductible** (Adobe, Figma, hébergement web, frais Stripe/Square, téléphone cellulaire et internet au prorata affaires) + CTI/RTI sur TPS/TVQ. |
| **Frais de représentation (Repas clients)** | `Ligne 146 (TP-80-V)` / `Ligne 8523 (T2125)` | Plafonnés à **50 %** du moindre du coût réel ou d'un montant raisonnable; au Québec (`TP-80-V`), soumises en plus au plafond global de **1,25 % à 2 %** du chiffre d'affaires brut selon la tranche. Voir notre [guide des frais de représentation TP-80](/keel/quebec-frais-de-representation-et-creances-irrecouvrables-tp-80-guide/). |
| **Cotisations sociales (`RRQ`, `RQAP`, `FSS`)** | `Annexe L (Revenu Québec)` | En 2026, le travailleur autonome paie les deux parts de la **RRQ (`12,8 %` jusqu'au MGA de `74 600 $` + `8 %` RRQ2 jusqu'à `85 000 $`)** et la cotisation **RQAP (`0,878 %`)**; la part employeur est déductible du revenu. Voir [cotisations RRQ/RQAP travailleur autonome](/keel/quebec-cotisation-rrq-rqap-fss-et-acomptes-provisionnels-travailleur-autonome-guide/). |

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## How does the TPS/TVQ Quick Method save Québec consultants and freelancers money?

If your annual taxable revenues (including TPS and TVQ) are below **`$400,000 CAD`** for TPS and **`$418,952 CAD`** for TVQ—and you work as a graphic designer, IT developer, consultant, photographer, or copywriter with low physical supply expenses—electing the **Quick Method (*Méthode rapide de comptabilité*)** lets you collect the full `5% TPS` and `9.975% TVQ` on every invoice while remitting only **`3.6%` for TPS and `6.6%` for TVQ** (less a `1%` credit on the first `$30,000` / `$31,421` of eligible supplies). On `$90,000 CAD` of consulting revenue, this legally adds more than **`$4,300 CAD`** directly to your net income.

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## When are Québec travailleur autonome tax deadlines and quarterly instalments due?

Self-employed individuals in Québec (and their spouses) have until **June 15** to file both their Revenu Québec `TP-1` (`TP-80-V`) and federal CRA `T1` (`T2125`) returns, though any net tax balance owing must be paid by **April 30** to avoid interest. Once your net tax payable exceeds **`$1,800 CAD`** in Québec (and `$3,000 CAD` federally), quarterly tax instalments (*acomptes provisionnels*) are due on **March 15, June 15, September 15, and December 15**.

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## Frequently asked questions

**Must I charge TPS and TVQ if I earn under $30,000 as a travailleur autonome in Québec?**
No. As long as your worldwide taxable revenues (before expenses) do not exceed **`$30,000 CAD`** in a single calendar quarter or across four consecutive calendar quarters, you qualify as a **Small Supplier (*petit fournisseur*)**. You are not required to register for or collect TPS (`5%`) and TVQ (`9.975%`), and your invoices must simply state *"Petit fournisseur — TPS/TVQ non applicables"*.

**How do I calculate 5% TPS and 9.975% TVQ on a Québec freelancer invoice?**
Both taxes are calculated on the **pre-tax subtotal** (*montant hors taxes*). Multiply your pre-tax subtotal by `0.05` to get the 5% TPS, and multiply the same pre-tax subtotal by `0.09975` to get the 9.975% TVQ, for a combined tax rate of **`14.975%`**. On a `$1,000.00` invoice, TPS is `$50.00`, TVQ is `$99.75`, and the total payable is `$1,149.75`.

**Can I send an invoice in English to a client outside Québec or in the United States?**
Yes. While invoices issued to clients located in Québec must be available in French in accordance with Québec's *Charte de la langue française*, when you bill clients in other Canadian provinces (`5% GST` or `13%–15% HST` under place-of-supply rules) or in the United States (`0% zero-rated export`), Keel lets you switch any invoice template between French and English in one tap.

**How do Québec freelancers prove self-employed income for a mortgage or apartment lease?**
Because a *travailleur autonome* does not have T4/Relevé 1 paystubs, Québec landlords and mortgage lenders request your **Year-to-Date Profit & Loss (`TP-80-V` / `T2125`) summary**, paid invoice ledger, and your latest Revenu Québec *Avis de cotisation*. In Keel's [Income Proof & Solo Business Edition](/keel/cpp/income-proof-solo-business/), you can export a clean bilingual Income Proof PDF from your iPhone in seconds.

**How long must I keep my invoices and receipts for Revenu Québec and the CRA?**
Both Revenu Québec and the Canada Revenue Agency require you to keep all supporting invoices, expense receipts, bank statements, and vehicle logbooks for at least **6 years** after the end of the last tax year to which they relate. With the [Keel Québec Travailleur Autonome App Store Edition](/keel/cpp/quebec-travailleur-autonome/) (`?ppid=98a08f8c-8b05-4a75-91c1-0586b49a3adf`), all your bilingual invoices, receipt photos, and mileage logs stay archived on your iPhone and export as a complete 5-Folder Tax Pack.

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